岗位职责：

1、风险评估 ①识别公司关键业务流程（销售、采购、生产、资金、财务报告等）中的重大风险点。 ②建立风险评估模型，定期更新风险清单，确定优先级。

2、设计内控制度 ①组织并指导业务部门基于COSO框架和《企业内部控制基本规范》，搭建起覆盖全业务链的内控体系制度。 ②编写内控核心制度文件（如《内部控制手册》《授权审批矩阵》《信息保密制度》）。

3、作为主要接口人，配合审计师完成内控审计（提供文档、安排穿行测试、解释控制逻辑）。

4、内控执行监督与持续改进

①定期执行控制有效性测试，出具测试报告。

② 建立内控监控指标，数据化追踪执行情况。

③识别当前内控缺陷，对发现的内控缺陷推动业务部门制定整改措施，验收整改结果。

任职要求：

1. 教育背景：本科及以上学历，财务、会计、审计、金融、经济、管理、法律等相关专业优先。

2. 专业资质 (至少具备其一)：CPA (注册会计师)、CIA (国际注册内部审计师）、CICS (国际注册内部控制师)ACCA/CIMA/CFA

3. 工作经验：

①8年以上工作经验，其中至少5年专注于内部控制、风险管理、内部审计领域。

②深度参与过中型企业的内控体系建设/优化的经验。

③独立负责或主导过关键业务流程（如销售与收款、采购与付款、存货管理、资金管理、财务报告等）的内控设计、评估和优化；

④ 具备完整的制度、流程文档（流程图、风险控制矩阵RCM、制度文件）的编写和落地经验。

⑤有丰富的内控缺陷识别、评估、整改跟踪经验。

4. 熟悉COSO框架和中国《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

5. 良好的数据分析能力：能运用数据进行风险识别和内控有效性评估。

6. 强大的跨部门协调和推动能力，能有效整合资源，推动整改落地。

7. 理解公司的商业模式、战略目标和核心价值驱动因素，使内控工作服务于业务发展，而非成为阻碍。

8. 熟练使用办公软件：精通Word, Excel, PowerPoint，熟悉流程图绘制软件（如Visio）更佳。

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